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中共湖北省委黨史研究室2020年部門決算公開說明

2021/09/06

中共湖北省委黨史研究室2020年部門決算公開編制目錄

  一、部門情況

  二、決算收入支出情況說明

  三、關于“三公”經費支出說明

  四、關于機關運行經費支出說明

  五、關于政府采購支出說明

  六、關于國有資產占用情況說明

  七、關于2020年度預算績效情況的說明

  八、名詞解釋

  九、2020年部門決算公開表(9張)以及績效自評報告(3份)

  一、部門情況

  (一)主要職能

  我室是中共湖北省委主管黨史業務的工作部門,是從事黨史研究和宣傳的專門機構。主要職責:

  1.研究、編寫黨史,主要是湖北地方黨史,編輯出版相應的黨史書刊。

  2.征集、整理、編撰發生在湖北的重要黨史資料,搜集、整理國內外研究中共湖北地方黨史的信息資料。

  3.宣傳黨的光輝歷史和優良傳統,運用黨史對廣大黨員、干部、群眾和青少年進行愛國主義、集體主義和社會主義教育。

  4.傳達貫徹中央和省委關于黨史工作的指示,組織協調全省黨史工作,組織黨史工作的經驗交流,培訓黨史部門的業務骨干。

  5.指導省中共黨史學會(省黨史人物研究會)、省新四軍研究會、董必武思想研究會的工作。

  6.完成省委交辦的其它專項工作。

     (二)機構情況

  根據《省編辦關于省委黨史研究室分類意見的批復》(鄂編辦事改文〔2014〕17號)的規定,我室未劃分事業單位類別,為省委直屬參照公務員管理的事業單位,2018年機構改革后保持不變,無二級單位,本級納入預算編報范圍,人員編制數66人。我室內設9個處(室),即辦公室、人事處、機關黨委、研究一處、研究二處、研究三處、人物研究處、宣傳教育處、組織史資料編研處。

  (三)人員情況

  2020年我室年末實有人數69人,較上年年末實有人數73人減少4人,減幅5.80%。其中,年末在職人數66人,較上年年末數70人減少4人,系胡水華、張帆、邱凌和賀樹林退休;年末離休人員3人,與上年度相同;39名退休人員納入社保管理。

  二、決算收入支出情況說明

  (一)收入決算與上年對比情況

  2020年,我室收入決算數3180.85萬元,較上年收入決算數3136.41萬元增加44.44萬元,增幅1.42%。其中,財政撥款收入3152.76萬元,較上年決算數3108.50萬元增加44.26萬元,增幅1.42%;其他收入0.18萬元,較上年決算數0.16萬元增加0.02萬元,增幅12.50%。(見表1)

  (二)支出決算與上年對比情況

  2020年,我室支出決算數3180.85萬元,較上年支出決算數3108.51萬元,增加72.34萬元,增幅2.33%。其中,按支出性質分,基本支出2421.06萬元,較上年的2387.34萬元增加33.72萬元,增幅1.42%;項目支出731.70萬元,較上年的721.17萬元增加10.53萬元,增幅1.46%。按支出經濟分類分,工資福利支出2144.44萬元,較上年的1926.45萬元增加217.96萬元,增幅11.32%;商品和服務支出611.46萬元,較上年的678.60萬元減少67.14萬元,減幅9.90%;對個人和家庭的補助289.02萬元,較上年的463.25萬元減少174.23萬元,減幅37.61%;資本性支出107.84萬元,較上年的40.21萬元增加67.63萬元,增幅168.20%。(見表2、3)

  (三)收支決算與上年對比原因分析

  從收入支出上分析,2020年我室總收入較上年總收入有1.42%的增幅,總支出較上年總支出有2.33%的增幅,總體來說決算收支水平較上年均有稍微的提高。主要原因,一是我室增加了黨史宣講工作任務,省委宣傳部年底追加2020年文化事業發展項目經費22萬元。二是按照全省統一部署,我室需加快進度完成國產化信息改造工作,年底省財政廳追加信息化改造項目經費73萬元。

  (四)財政撥款收入支出分析

  2020年,我室一般公共預算財政撥款收入3152.76萬元,較年初預算數2977.49萬元相差175.27萬元,差異率5.89%;較上年增幅1.42%,占總收入的99.12%。我室是財政全額撥款單位,收支實行的是收支兩條線管理方式,收入基本上是財政撥款。

  我室一般公共預算財政支出3152.76萬元,較年初預算數2977.49萬元相差175.27萬元,差異率5.89%。其中,按資金性質分,基本支出2421.06萬元,占總支出的76.06%,較年初預算數2446.29萬元相差25.23萬元,差異率1.04%;項目支出731.70萬元,占總支出的23%,較年初預算數531.20萬元相差200.50萬元,差異率37.75%。按支出經濟分類分,工資福利支出2144.44萬元,占總支出的67.37%,較年初預算數1861.29萬元相差283.15萬元,差異率15.22%;商品和服務支出611.46萬元,占總支出的19.21%,較年初687.97萬元相差76.51萬元,差異率11.13%;對個人和家庭補助289.02萬元,占總支出的9.08%,年初預算數298.52萬元相差9.50萬元,差異率3.19%;其他資本性支出107.84萬元,占總支出的3.39%,較年初預算數11.73萬元相差96.11萬元,差異率819%。

  財政撥款支出與年初預算出現差異,主要一是按照按15%壓減省直各部門一般性支出的要求,我室壓減商品和服務支出85.34萬元,其中,基本支出21.12萬元、項目支出64.22萬元;二是追加項目經費265.40萬元,其中,省委宣傳部追加2020年文化事業發展專項資金22萬元、信息化改造項目經費73萬元、公費醫療補助160萬元、住房貨幣化補貼9.90萬元、省直離休人員春節補助0.50萬元。

  (五)其他說明

  我室無政府性基金預算財政撥款收入支出數據,無國有資本經營預算財政撥款支出數據。

  附件1:《2020年省委黨史研究室部門決算公開表(9張)》

  三、關于“三公”經費支出說明

  從預決算對比方面看,2020年我室“三公”經費預算數31.12萬元,決算數22.92萬元,執行率為73.65%。其中,因公出國(境)費用0萬元,預算執行率為0%;公務用車購置費用0萬元,預算執行率0%;公務用車運行維護費21萬元,預算執行率為100%;公務接待費1.92萬元,預算執行率為38.37%。以上說明我室的“三公”經費無論是整體還是分項均未出現超預算執行情況。(見表4)

  從上下年決算對比方面看,2020年我室“三公”經費決算數為22.92萬元,較上年的54.8萬元減少31.88萬元,減幅58.18%。其中,因公出國(境)費用0萬元,比上年減少5.28萬元;公務用車購置費0萬元,比上年減少24.49萬元;公務用車運行維護費21萬元,較上年的22.06萬元減少了1.06萬元,減幅4.81%;公務接待費1.92萬元,較上年的2.97萬元減少1.05萬元,減幅35.35%??傮w上看,我室的“三公”經費使用比上年有所減少,主要是我省新冠肺炎疫情的影響,我室取消因公出國工作任務、減少不必要的公務接待事項。(見表5)

  從人均經費情況對比方面看,因疫情原因我室未組織干部出國;我室繼續嚴格落實公務車改革政策,公務車現保有量5輛,每輛車的費用4.20萬元;我室公務接待22批次,人均費用116.98元/人次,“三公”經費人均費用均控制在政策標準以內。(見表6) 

      

   四、關于機關運行經費支出說明

  2020年我室機關運行經費261.77萬元,較2019年機關運行經費282.36萬元減少20.59萬元,減幅7.30%,其中:①辦公費6.60萬元,較上年6.07萬元增加0.53萬元,增幅8.74%;②水費2.50萬元,較上年2.25萬元增加0.25萬元,增幅11.12%;③電費20.28萬元,較上年22.78萬元減少2.50萬元,減幅10.98%;④郵電費10.91萬元,較上年10.30萬元增加0.61萬元,增幅5.93%;⑤取暖費6.75萬元,較上年7.31萬元減少0.56萬元,減幅7.66%;⑥差旅費7.87萬元,較上年25.31萬元減少17.44萬元,減幅68.91%,受新冠肺炎疫情的影響,我室壓減了外出調研的工作任務,減少差旅費; ⑦租賃費4.33萬元,較上年3萬元增加1.33萬元,增幅44.34%;⑧維修(護)費13.99萬元,較上年9.78萬元增加4.21萬元,增幅43.05%。

  五、關于政府采購支出說明

  我室2020年政府采購金額325.07萬元,均為一般公共預算資金,其中貨物59.73萬元、工程43.70萬元、服務221.64萬元。授予中小企業合同金額313.54萬元,占政府采購支出總額的96.46%,其中,授予小微企業合同金額313.54萬元,占政府采購支出總額的96.46%。

  六、關于國有資產占用情況說明

  截至2020年12月31日,我室共有車輛5輛,其中,領導干部用車1輛、應急保障用車 2 輛、機要通信用車 1輛,離退休干部用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

  七、關于2020年度預算績效情況的說明

  (一)預算績效管理工作開展情況

  根據預算績效管理要求,我室組織開展2020年度一般公共預算項目支出績效自評工作,共涉及項目2個,資金348.34萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。我室成立預算績效管理工作組,辦公室統一組織協調、各業務處室具體實施、第三方機構全程參與。各業務處室對資金使用及項目實施情況開展自評,結合績效指標的完成情況提供相關佐證材料,并撰寫績效自評報告。我室自評對象為黨史研究工作經費和綜合事務工作經費項目,涉及經費分別為186.76萬元和161.58萬元,兩個項目均從項目產出、效益、滿意度三個方面開展績效自評。從評價情況來看,黨史研究工作經費項目和綜合管理事務經費符合國家及省委、省政府相關規劃及政策的要求,基本設立了明確、細化、量化的績效目標,在項目決策及項目管理上符合相關規定;財政項目資金基本做到及時到賬,并建立了相關管理制度,成立了專門的項目小組來跟進各處室項目的進展,大部分項目都按計劃完成。根據2020年黨史研究工作經費項目實際執行情況和設定的預算績效指標體系,項目自評得分為100分,其中:資金投入情況得分20分,產出指標得分50分,效益指標得分30分。黨史專題研究成果顯著,黨史專題研究成果6項;宣傳教育社會效益在“資政育人”方面有明顯體現。根據2020年度綜合管理事務經費項目實際執行情況和按照設定的績效指標體系,項目自評得分為95.92分,其中:資金投入情況得分19.92分,產出指標得分46分,效益指標得分40分。黨史研究工作經費和綜合事務工作經費項目基本完成了預定目標,包括項目產出指標及效果指標,為下一年度績效指標的科學合理設計制定提供了很好的依據。

  我室組織開展整體支出績效評價,對2020年整體支出績效自評從預算管理、產出指標、效益指標三個維度進行評價,從評價情況來看,我室部門整體支出績效自評得分為97.50分,評價等級為優。

  附件2:中共湖北省委黨史研究室2020年部門整體支出績效自評報告

  (二)部門決算中項目績效自評結果

  黨史研究工作經費項目績效自評綜述:項目全年調整后預算數186.76萬元,執行數為186.76萬元,完成預算100%。主要產出和效益:一是完成6個專題編撰工作。完成5本約200萬字的習近平同志5次視察湖北專題資料,與湖北省檔案館聯合編纂《湖北戰“疫”》一書,編寫約30萬字《湖北改革開放口述史(第二輯)》2020年;組織開展湖北改革開放以來脫貧攻堅專題研究,已形成2.5萬字研究成果;組織開展《偉大的探索——毛澤東等老一輩革命家在湖北》專題研究;完成約1.5萬字徐海東大將親屬犧牲人員的考證研究成果。二是完成4期《黨史天地》。三是全年在湖北黨史網上傳稿件2506余篇,約500萬字,其中自組稿件596篇,轉載稿件1910篇。四是征集文字資料4110.35萬字。五是編纂文獻資料373萬字。五是完成黨史文獻研究成果數字化1050萬字工作。六是出版4期《地方革命史研究》。七是編輯出版《中國共產黨湖北省組織史資料(第六卷)》的出錯率小于0.4%。八是印刷費年初預算為62.82萬元,年底決算金額為62.89萬元,基本控制在成本范圍內。九是湖北黨史網站年更新次數12次,全年點擊率達到80萬次。十是出版印刷《中國共產黨湖北省組織史資料(第六卷)》2000冊、《湖北黨史大事》(6期)2500冊以及《戰“疫”風采錄》200冊。十一是省級以上媒體宣傳(轉載)數量76余篇。發現的問題及原因:一是部分績效指標需待合理,如“網站每年訪問人數”年初設定指標值偏低,實際完成指標值超過預計指標值成倍數;二是項目的定量劃分需待細化,黨史研究和宣傳等工作持續推進,湖北黨史編研工作需要數年完成,對經濟社會發展的推動無法用具體指標值體現。因此,指標值得設立在定量上還需進一步科學化精細化。下一步擬改進措施:一是完善預算績效制度。我室已出臺印發《中共湖北省委黨史研究室預算績效管理工作實施細則(試行)》。2021年起,我室依據《細則(試行)》開展預算績效管理工作,結合實際工作情況,進一步完善此《細則(試行)》。二是全面提升室財務績效管理水平。將室各項工作完成情況充分引入預算編制、預算執行和決算環節,預算數據不僅反映財務保障情況,更反映工作任務完成情況,突出預算績效作用。三是重點突出績效運行監控工作。各業務處室時時跟進項目實施進度,確保項目跟進工作和財務人員信息暢通,及時掌握項目內容和指標調整情況。四是加強績效自評結果運用。在編制年度預算時,參閱上年的績效自評結果,結合下年的工作任務安排,編制目標指標、經濟分類預算數,逐步實現部門預算精準化、合理化。

  附3:中共湖北省委黨史研究室2020年黨史研究工作經費績效自評報告

  綜合管理事務經費項目績效自評綜述:項目全年調整后預算數162.24萬元,執行數為161.58萬元,完成預算99.59%。主要產出和效益:一是走訪慰問扶貧點特困戶9戶以及“六一”兒童節贈送幫扶點名留守兒童8人。二是組織老干部活動1次,實際參與活動的老干部人數為27人。因新冠疫情影響,未完成年初設定的目標值。三是全年無糾紛事件發生,公共設施基本完好,全年無安全事故發生,我室榮獲平安建設優勝單位。四是我室財務管理績效管理良好,達到預期目標。五是法律顧問費用控制率達到標預期實現值,實際法律顧問費用支出與預算一致。六是我室駐村工作隊的幫扶對象滿意度為90%。七是我室干部職工對物業公司的治安、辦公環境維護的滿意度達98%,當事人對糾紛解決滿意度98%。八是我室老干部對組織開展的活動的滿意度達90%。存在問題及原因:通過績效自評工作,我們發現在工作推進中依舊存在一些問題,一些目標指標值設立參照上年數據,未結合實際情況,以至于指標值設立偏高或偏低。下一步擬改進措施:一是完善預算績效制度。我室已出臺印發《中共湖北省委黨史研究室預算績效管理工作實施細則(試行)》。今年起,我室依據《細則(試行)》開展預算績效管理工作,結合實際工作情況,進一步完善此《細則(試行)》。二是全面提升室財務績效管理水平。將室各項工作完成情況充分引入預算編制、預算執行和決算環節,預算數據不僅反映財務保障情況,更反映工作任務完成情況,突出預算績效作用。三是重點突出績效運行監控工作。各業務處室時時跟進項目實施進度,確保項目跟進工作和財務人員信息暢通,及時掌握項目內容和指標調整情況。四是加強績效自評結果運用。在編制年度預算時,參閱上年的績效自評結果,結合下年的工作任務安排,編制目標指標、經濟分類預算數,逐步實現部門預算精準化、合理化。

  附件4:中共湖北省委黨史研究室2020年綜合管理事務經費績效自評報告

  (三)績效評價結果應用情況

  部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。

  1.加強預算績效管理,科學編制項目績效目標。切實避免項目績效指標僅在上一年度預算基礎上作簡單修改,不考慮現實具體狀況、導致預算結果與實際情況出現較大的偏差,造成目標設定不符合實情的問題;加強對預算的事前、事中、事后全過程控制,加大對預算編制與執行的監督管理力度,提高預算資金使用效率。我室將結合該項目的特點,進一步加強資金管理,減少預算資金使用的隨意性,以科學的預見性和前瞻性,合理的編制項目績效目標申報表,避免項目績效指標設定不符合實情,并保證項目在實施過程中各項工作得以充分的執行,從而達到項目績效目標。

  2.繼續細化工作內容,完善績效自評指標體系。按照績效目標設定的原則,采用縱橫結合、科學合理、全面細致、細化量化的方法設立指標評價體系,整理擴充項目指標庫,完善指標歷史數據、佐證材料等信息,保證項目評價指標的實用性、可操作性、規范性,項目評價結果的公允性。

  3.處室預算支出安排與職能匹配。綜合事務工作經費到第三季度執行率未超過一半,與工作進度不匹配,存在年底

  集中支付的情況。我室將提高項目績效與資金的匹配度,對各處室預算項目結構進行調整,要求相關處室依據職責分工編制更為詳細的用款計劃。

  4.做好評價結果與預算安排有機結合??冃гu價結果應用是績效管理的出發點和落腳點,我室高度重視對本次績效

  自評結果的應用,將以本次績效自評結果為依據,總結工作經驗和存在的問題,切實加強項目整改落實。一是結合本次績效評價的結果,在下一年度預算編制中進一步改進,科學合理的編制績效預算,增強預算的執行效率。二是提高項目績效與資金的匹配度,對各處室預算項目結構進行調整,相關處室依據職責分工編制更為詳細的支出用款計劃。三是加強項目實施進度的實時監控,項目實施過程中的進度異常,實施范圍調整等及時報批或備案。四是提高單位人員對預算資金使用效益的認識,將項目資金使用的效率和效益作為工作考核評價的內容之一,精細測算支出額度,把需求核準核實,充分發揮項目資金的效益。

  八、名詞解釋

  1.財政撥款:指地方財政當年撥付的資金。

  2.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  4.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

  5.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

  6.醫療衛生(類)行政單位醫療(款):指用于行政單位在職和離退休人員的醫療支出。

附件:

  1.中共湖北省委黨史研究室2020年部門決算公開表(9張)

  2.中共湖北省委黨史研究室2020年整體支出績效自評報告

  3.中共湖北省委黨史研究室2020年度黨史研究工作經費績效自評報告

  4.中共湖北省委黨史研究室2020年綜合管理事務經費績效自評報告

  

  中共湖北省委黨史研究室

  2021年9月3日

附件下載:  省委黨史研究室2020年部門決算公開表(9張).xls
附件下載:  省委黨史研究室2020年整體支出項目報告.docx
附件下載:  省委黨史研究室2020年度黨史研究工作經費項目.docx
附件下載:  省委黨史研究室2020年度綜合管理事務經費.docx
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